POURQUOI?
Après une correction d'un salaire, une note de crédit ou une facture supplémentaire est généralement envoyée au client. Si le client demande à recevoir une nouvelle facture contenant uniquement la nouvelle situation des salaires, il faut remettre ce client sur 'facturer' dans la saisie des prestations.
COMMENT?
ETAPE 1 = Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un jour à côté de la personne concernée.
ETAPE 2 = Cliquez sur 'Remettre sur facturer' :
ETAPE 3 = Sélectionnez la période souhaitée pour rétablir la facturation :
ETAPE 4 = Cliquez sur 'Exécuter'.
DANS HIANT
En suivant ces étapes dans PratoFlex, l'employé chargé de la paie dans HiAnt doit d'abord annuler manuellement l'ancienne facture :
Un nouveau run de facturation doit alors être lancé, dans lequel la nouvelle situation peut être calculée et refacturée.
Le client recevra finalement une facture correcte avec tous les montants corrects.