Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Het is vanaf nu mogelijk om meer informatie van de werknemer weer te geven op de factuur. Als de klantoptie SFUF (deze optie toont de functie uit het contract op de factuur) wordt ingesteld dan zal de functie van het contract achter de naam/voornaam van de werknemer worden getoond. Als de klantoptie TKN (deze optie toont het tikkaartnummer uit het contract op de factuur) wordt ingesteld, dan zal het tikkaartnummer van het contract achter de naam/voornaam van de werknemer worden getoond.

We hebben het scherm voor het beheren van de facturatieformules verbeterd. Facturatieformules gedefinieerd op niveau "werknemer" worden ook getoond in de lijst.

Het is nu mogelijk om definitieve facturen tegen te boeken. Dit kan via de knop "Tegenboeken" die rechts bovenaan de detailpagina van een definitieve factuur staat. Als er reeds herzieningen bestaan voor een factuur, en je dan overgaat tot tegenboeken, dan moet je wel opletten. In dat geval zullen we de "som" van de factuur en alle bijhorende herzieningen tezamen tegenboeken.

Bijvoorbeeld:

• Klant Bakker Andreas heeft factuur F1 voor 200 euro gekregen.

• Intussen is het te factureren bedrag bijgesteld naar 250 euro.

• Bakker Andreas krijgt dus nog een bijkomende factuur/herziening F2 van in totaal 50 euro.

• Indien je nu factuur F1 tegen boekt, zullen we een creditnota aanmaken van 250 euro, en niet van 200 euro zoals op de initiële factuur stond.

• Voor Bakker Andreas zal je nu ook terug een aan te maken factuur terugvinden op de Te Factureren pagina van 250 euro, want aan de prestaties/facturatieformules is niets gewijzigd en het te factureren bedrag is dus 250 euro gebleven.

Deze functionaliteit is handig als je bijvoorbeeld een algemene factuur stuurt naar een klant. Als die klant dan antwoordt met de vraag of de factuur gesplitst kan worden per afdeling, dan kan je de splitsingsvoorkeur voor de klant updaten naar "Per Afdeling". Als je vervolgens de factuur tegen boekt, dan krijg je een creditnota voor de verzonden factuur. We zullen daarna de prestaties van de initiële factuur opnieuw klaarzetten op de te factureren pagina, maar dit keer gesplitst per afdeling.

Tijdens de prestatie-ingave in PratoFlex, kan je vanaf nu Te factureren bedragen ingeven. Dit zijn bedragen die op een factuur doorgerekend mogen worden, zonder dat er iets moet gebeuren langs de kant van de verloning van de werknemer. Deze bedragen volgen geen facturatieformule en worden één op één toegevoegd aan de factuur. Ze hebben bijgevolg geen bijbehorende facturatieformule. Ze zijn wel steeds gekoppeld aan een contract en worden weergegeven bij de rest van de factuurdetails van het contract in kwestie

Deze bedragen toevoegen aan een factuur kan door “Te factureren bedragen” open te klikken, helemaal onderaan de pagina in het “Detail prestaties”-scherm van de prestatie-ingave. Momenteel zal enkel “Kosten Medisch Onderzoek” beschikbaar zijn als code, maar er kunnen extra codes geconfigureerd worden. Indien gewenst, mag je hiervoor contact opnemen met Customer Care.

We hebben de berekeningen achter de te factureren bedragen en het maken van definitieve facturen versneld.